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Empenho nº 2025NE0002126

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0002126
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus
Unidade Orçamentária: 20601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTES E JUVEN
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS SRP Nº 003 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº 046 2024, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 018 2024, SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO PARA O EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVEIS E APOIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS VINCULADAS, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 00158 25 EM ANEXO.
Data Empenho: 17/03/2025
CPF/CNPJ do Credor: 01.005.202/0001-99
Nome/Razão Social: TELMA LUCIA DA SILVA ME
Fonte de Recurso Outras Transferências de Recursos do FNDE
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Programa: DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE QUALIDADE
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 6.375,95

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	17/03/2025	R$ 6.375,95

Total Liquidado: R$ 6.375,95

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000001	03/04/2025	R$ 6.375,95

Total Pago: R$ 6.375,95

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	04/04/2025	001	016667	000000376760		R$ 6.375,95

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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