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Empenho nº 2025NE0000010

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000010
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal do Brejo da Madre de Deus
Unidade Orçamentária: 10100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O EXERCICIO DE 2025.
Data Empenho: 02/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.536-94
Nome/Razão Social: ORACIO JOSE DA SILVA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 100.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2025	R$ 100.000,00

Total Liquidado: R$ 41.199,08

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000004	16/04/2025	R$ 10.432,39
Liquidação	0000003	18/03/2025	R$ 10.432,39
Liquidação	0000002	19/02/2025	R$ 10.432,39
Liquidação	0000001	17/01/2025	R$ 9.901,91

Total Pago: R$ 41.199,08

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	17/04/2025	001	016667	000000119369		R$ 10.432,39
Pagamento	18/03/2025	001	016667	000000119369		R$ 10.432,39
Pagamento	19/02/2025	001	016667	000000119369		R$ 10.432,39
Pagamento	17/01/2025	001	016667	000000119369		R$ 9.901,91

Fonte: Contabilidade Municipal

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