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BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

Empenho nº 2025NE0000025

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Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000025
 Tipo do Empenho: Global
 Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal do Brejo da Madre de Deus
 Unidade Orçamentária: 10100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA
 Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESSA CASA LEGISLATIVA (HTTP: CAMARABMD.PE.GOV.BR), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.BANCO DO BRASIL AGENCIA 16667 CONTA CORRENTE 371521PIX CNPJ 41928422000109
 Data Empenho: 02/01/2025
 CPF/CNPJ do Credor: 41.928.422/0001-09
 Nome/Razão Social: TATIANE WANDERLEI OLIVEIRA 08325158417
 Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
 Modalidade de Licitação: Sem licitação
 Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
 Subfunção: Ação Legislativa
 Programa: ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA
 Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 7.500,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2025 R$ 7.500,00

Total Liquidado: R$ 3.750,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000006 20/06/2025 R$ 625,00
Liquidação 0000005 19/05/2025 R$ 625,00
Liquidação 0000004 17/04/2025 R$ 625,00
Liquidação 0000003 20/03/2025 R$ 625,00
Liquidação 0000002 24/02/2025 R$ 625,00
Liquidação 0000001 20/01/2025 R$ 625,00

Total Pago: R$ 3.750,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 26/06/2025 001 016667 000000119369 R$ 625,00
Pagamento 20/05/2025 001 016667 000000119369 R$ 625,00
Pagamento 18/04/2025 001 016667 000000119369 R$ 625,00
Pagamento 20/03/2025 001 016667 000000119369 R$ 625,00
Pagamento 24/02/2025 001 016667 000000119369 R$ 625,00
Pagamento 21/01/2025 001 016667 000000119369 R$ 625,00
Fonte: Contabilidade Municipal
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