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Empenho nº 2024NE0000749

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000749
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus
Unidade Orçamentária: 20604 - FUNDEB
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE PATRONAL, FUNDEB INFANTIL CRECHE CONTRATADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
Data Empenho: 28/02/2024
CPF/CNPJ do Credor: 29.979.036/0001-40
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Fonte de Recurso Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Programa: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 3.439,17

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	30/12/2024	R$ -560,83
Valor Original	28/02/2024	R$ 4.000,00

Total Liquidado: R$ 3.439,17

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000012	27/12/2024	R$ 300,19
Liquidação	0000011	27/11/2024	R$ 288,42
Liquidação	0000010	31/10/2024	R$ 288,42
Liquidação	0000009	26/09/2024	R$ 288,42
Liquidação	0000008	17/09/2024	R$ 264,39
Liquidação	0000007	29/08/2024	R$ 288,42
Liquidação	0000006	01/08/2024	R$ 288,42
Liquidação	0000005	27/06/2024	R$ 288,42
Liquidação	0000004	03/06/2024	R$ 288,42
Liquidação	0000003	29/04/2024	R$ 288,42
Liquidação	0000002	26/03/2024	R$ 288,42
Liquidação	0000001	29/02/2024	R$ 278,81

Total Pago: R$ 3.138,98

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	16/12/2024	001	016667	000000158453		R$ 288,42
Pagamento	16/12/2024	001	016667	000000158453		R$ 264,39
Pagamento	19/11/2024	001	016667	000000158453		R$ 288,42
Pagamento	17/10/2024	001	016667	000000158453		R$ 288,42
Pagamento	18/09/2024				000000	R$ 288,42
Pagamento	20/08/2024	001	016667	000000158453		R$ 288,42
Pagamento	18/07/2024	001	016667	000000158453		R$ 288,42
Pagamento	18/06/2024	001	016667	000000158453		R$ 288,42
Pagamento	20/05/2024	001	016667	000000158453		R$ 288,42
Pagamento	18/04/2024	001	016667	000000158453		R$ 288,42
Pagamento	20/03/2024	001	016667	000000158453		R$ 278,81

Fonte: Contabilidade Municipal

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