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Empenho nº 2024NE0004326

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0004326
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus
Unidade Orçamentária: 21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE BOTAS BORRACHA TAMANHOS DIFERENTES, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO.
Data Empenho: 12/08/2024
CPF/CNPJ do Credor: 03.729.429/0001-02
Nome/Razão Social: JOSE GENESSY DA SILVA ME
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Programa: DESENVOLVIMENTO URBANO
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAME
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 3.595,50

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	12/08/2024	R$ 3.595,50

Total Liquidado: R$ 3.595,50

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000001	19/08/2024	R$ 3.595,50

Total Pago: R$ 3.595,50

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	30/08/2024	237	006990	000000000981		R$ 3.595,50

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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