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Empenho nº 2024NE0006286

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0006286
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus
Unidade Orçamentária: 20601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTES E JUVEN
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS SRP Nº 032 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº 034 2024, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 013 2024, SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS A ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 00793 24 EM ANEXO.
Data Empenho: 14/11/2024
CPF/CNPJ do Credor: 31.070.140/0001-60
Nome/Razão Social: A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
Fonte de Recurso Outras Transferências de Recursos do FNDE
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Programa: DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE QUALIDADE
Ação: EXPANSAO DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL
Identificação da Ação: Projeto
Categoria Econômica: Despesa de Capital
Natureza de Despesa: Investimentos
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 24.500,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	14/11/2024	R$ 24.500,00

Total Liquidado: R$ 24.500,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000001	19/11/2024	R$ 24.500,00

Total Pago: R$ 24.500,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	27/11/2024	001	016667	000000311324		R$ 24.206,00
Retenção de Pagamento	27/11/2024					R$ 294,00

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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