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Empenho nº 2025NE0000665

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000665
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus
Unidade Orçamentária: 21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, TRECHO RECIFE BRASILIA RECIFE, PERIODO DE 11 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FAVOR DE JOICY MIKAELLI QUEIROZ TIANO, A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO BREJO DA MADRE DE DEUS PE.
Data Empenho: 05/02/2025
CPF/CNPJ do Credor: 11.871.720/0001-49
Nome/Razão Social: ISABELLA KATALINE DE MELO TABOSA
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Programa: DESENVOLVIMENTO URBANO
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAME
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 4.326,14

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	05/02/2025	R$ 4.326,14

Total Liquidado: R$ 4.326,14

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000001	11/02/2025	R$ 4.326,14

Total Pago: R$ 4.326,14

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	12/02/2025	104	002778	000000001428		R$ 4.326,14

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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